4. Fallbeispiel zur Zielverfolgung
4.1 Beschreibung der Ausgangssituation
Bei den unten beschriebenen Fallbeispielen wird folgende Ausgangssituation zugrunde gelegt:
Dem Team „Großdrehteile“ werden von der zentralen Fertigungsplanung/-koordination Rahmentermine für die Anlieferung bzw. Ablieferung von Bauteilen, Baugruppen bzw. Führungsteilen vorgegeben. Das Team übernimmt die Feinplanung des Produktionsablaufs, der Produktionsplanung, dem Arbeitsbeginn und der Materialplanung und –beschaffung.
| Teamauftrags-ID | Starttermin | Liefertermin | Zeitraum |
| A 123 | 27.02.00 | 30.03.00 | 24 Tage |
| A 245 | 03.03.00 | 29.03.00 | 18 Tag |
| A 678 | 28.02.00 | 26.04.00 | 42 Tage |
| A 901 | 25.02.00 | 17.04.00 | 32 Tage |
| … |
Tabelle 1: Beispiel für zentral vorgegebene Planungsdaten
Das Team hat jährlich 1.000 T€ Personalkosten, 100 Aufträge/Jahr und 200 T€ Nacharbeitskosten. Außerdem sind die Aufträge im Schnitt 3 Tage zu spät fertig.
Das Ziel ist, die Personalkosten um 10% (= 100 T€) zu senken, den Nacharbeitsaufwand auf 80 T€ (um 120 T€) zu reduzieren und die Terminüberschreitungen zu beseitigen. Alle Ziele haben die gleiche Gewichtung. Die Prämie an die Mitarbeiter, wenn die Ziele erreicht sind, soll 30 T€/Jahr betragen.
Im Zielverfolgungssystem werden hierfür 3 Budgets eingerichtet, für die jeweils entsprechend der Gleichwertigkeit 10.000 Punkte als Saldo angestrebt werden. Damit ergeben sich die Bewertungsfaktoren:
- Für die Personalkosten 100 Punkte / T€.
- Für die Nacharbeit 83 Punkte / T€.
- Für Terminüberschreitungen eine Gutschrift von 100 Punkten je Auftrag und eine Belastung von 33 Punkten je Tag Verzögerung.
Diese Punkte werden bei Auftragsende entsprechend der Vorkalkulation gutgeschrieben.
4.2 Fallbeispiel Terminverzug
Die Auftragsfortschrittkontrolle bzw. die BDE im Team Großdrehteile signalisiert einen Terminrückstand beim Auftrag A901 um 10 Tage. Der Terminverzug eines Auftrags bewirkt bei einem spezifischen Abgang von 33 Punkten je Tag Terminverzug bedeutet also 330 Punkte Belastung für das Terminbudget des Teams. Das Team muss die bestehende Fertigungsplanung für den betroffenen Auftrag kurzfristig ändern, um einen Prämienverlust zu vermeiden.
Denkbare Handlungsalternativen wären z.B.:
- Überstunden
- zusätzliche Arbeitskräfte („Leiharbeiter“ aus anderen Teams)
- Umschichtung der Auftragsfolge/Kapazitäten
- Zurückstellung eingeplanter Wartungsarbeiten
- Terminänderungen von Rüstarbeiten
- usw.
Die entsprechenden Budgetsalden sehen am 29.02.00 wie folgt aus:
| Personalkosten | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 16000 | 14600 | 1400 | |
| Nacharbeit | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 13280 | 10600 | 2680 | |
| Terminüberschreitung | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 2000 | 1230 | 770 |
| Gesamt | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 31280 | 26430 | 4850 |
Jede Handlungsalternative hat, abgesehen von der Verbesserung der Termin-situation für den Auftrag A901, natürlich auch Auswirkungen auf die anderen anstehenden Aufträge. Überstunden und zusätzliche Arbeitskräfte kosten Geld und belasten das Budget für Arbeitskräfte. Umschichtungen der Auftragsfolge/Kapazitäten können zu einem Terminverzug anderer Aufträge führen. Dabei kann es sich auch um Aufträge handeln, deren Terminverzug teurer ist als beim Auftrag A901 und zu einer höheren Belastung des Prämienkontos führt. Die Zurückstellung von Wartungsarbeiten führt u.U. zu einem Maschinenausfall oder einer Qualitätsminderung.
Die Handlungsalternativen, die mit Kosten bzw. mit Auswirkungen auf die Terminplanung verbunden sind, können im Entscheidungshilfe-Modul simuliert werden. Dem Team werden
- die Auswirkungen auf das Prämienkonto
- der Einfluss der Maßnahme auf andere Budgetkonten
- die Änderung der Terminsituation für die anstehenden Aufträge
aufgezeigt.
Im Beispiel werden folgende Handlungsalternativen mit dem Entscheidungshilfe-Modul bewertet:
- Für den Auftrag A091 arbeiten 2 Mann 1 Schicht zusätzlich: 1280 € Personalkosten und andere Arbeitsgänge werden ohne Auswirkungen auf den Termin verschoben.
- Auftrag A901 vorziehen, Aufträge A245 und A678 verspäten sich um jeweils 4 Tage
Die Simulation liefert folgende Ergebnisse:
Alternative 1 : Keine Aktivitäten
| Personalkosten | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 16000 | 14600 | 1400 | |
| Nacharbeit | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 13280 | 10600 | 2680 | |
| Terminüberschreitung | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 2000 | 1230 | 770 | |
| Auftrag 901 | 330 | ||
| 2000 | 1560 | 440 |
| Gesamt | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 31280 | 26430 | 4850 | |
| Auftrag 901 | 330 | ||
| 31280 | 26760 | 4520 |
Alternative 2: 2 Mann 1 Schicht zusätzlich: 1280.- € Personalkosten
| Personalkosten | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 16000 | 14600 | 1400 | |
| Maßnahmen | 128 | ||
| 16000 | 14728 | 1272 |
| Gesamt | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| Ohne Maßn. | 31280 | 26430 | 4850 |
| Maßnahme | 128 | ||
| Mit Maßn. | 31280 | 26558 | 4722 |
Alternative 3: Auftrag vorziehen, 2 Aufträge verspäten sich um jeweils 4 Tage
| Terminüberschreitung | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 2000 | 1230 | 770 | |
| 2 Aufträge | 264 | ||
| 2000 | 1494 | 506 |
| Gesamt | Summe Zugänge Punkte | Summe Abgänge Punkte | Saldo Punkte |
| 31280 | 26430 | 4850 | |
| 2 Aufträge | 264 | ||
| 31280 | 26694 | 4586 |
Zusammenfassung:
Alternative 1:
| 4520 Punkte | |
| Alternative 2: | 4722 Punkte |
| Alternative 3: | 4586 Punkte |
Basierend auf diesen Informationen entscheidet das sich Team für die Alternative 2, da sie den größten Budgetüberschuss ergibt.
manufactus GmbH in Kooperation mit Helmuth Gienke
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